Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 59.368.420
Nro. Solicitud de Transferencia
29821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.920.733
Retención DNCP
₲ 209.409
Retención IVA
₲ 1.619.139
Retención Renta
₲ 1.619.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182256
Monto Contrato
₲ 243.697.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.545.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.545.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo