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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 9.498.334
Nro. Solicitud de Transferencia
133400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.741

Retención DNCP
₲ 33.503
Retención IVA
₲ 259.045
Retención Renta
₲ 259.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176353
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.186.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.186.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar