Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 10.452.802
Nro. Solicitud de Transferencia
133400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.845.780
Retención DNCP
₲ 36.870
Retención IVA
₲ 285.076
Retención Renta
₲ 285.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176353
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.186.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.186.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar