Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004222
Monto de la Factura
₲ 5.029.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.737.141
Retención DNCP
₲ 17.739
Retención IVA
₲ 137.160
Retención Renta
₲ 137.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174211
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.581.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.581.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil