Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 5.776.300
Nro. Solicitud de Transferencia
104094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.440.855
Retención DNCP
₲ 20.375
Retención IVA
₲ 157.535
Retención Renta
₲ 157.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174211
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.581.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.581.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil