Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004580
Monto de la Factura
₲ 89.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.879.088
Retención DNCP
₲ 316.185
Retención IVA
₲ 2.444.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179238
Monto Contrato
₲ 89.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.879.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.879.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil