Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.322.273
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180182
Monto Contrato
₲ 787.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.668.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.668.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362749
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Agua de la Pileta del Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes