Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005033
Monto de la Factura
₲ 50.471.880
Nro. Solicitud de Transferencia
33595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.540.840
Retención DNCP
₲ 178.028
Retención IVA
₲ 1.376.506
Retención Renta
₲ 1.376.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-183703
Monto Contrato
₲ 50.471.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.540.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.540.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes