Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000728
Monto de la Factura
₲ 34.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124717
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.553.007
Retención DNCP
₲ 121.903
Retención IVA
₲ 942.545
Retención Renta
₲ 942.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181245
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.312.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.312.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356174
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional