Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000397
Monto de la Factura
₲ 35.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.231.194
Retención DNCP
₲ 124.442
Retención IVA
₲ 962.182
Retención Renta
₲ 962.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181245
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.312.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.312.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356174
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional