Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000854
Monto de la Factura
₲ 33.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.167.425
Retención DNCP
₲ 146.029
Retención IVA
₲ 903.273
Retención Renta
₲ 903.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181245
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.312.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.312.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356174
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional