Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015627
Monto de la Factura
₲ 60.015.200
Nro. Solicitud de Transferencia
194451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.529.954
Retención DNCP
₲ 211.690
Retención IVA
₲ 1.636.778
Retención Renta
₲ 1.636.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170280
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.601.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.601.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECEPCIONES Y CATERING
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes