Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012466
Monto de la Factura
₲ 29.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.187.174
Retención DNCP
₲ 105.554
Retención IVA
₲ 816.136
Retención Renta
₲ 816.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
N° 14-19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180272
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.187.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.187.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados