Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 30.043.530
Nro. Solicitud de Transferencia
135760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.298.820
Retención DNCP
₲ 105.972
Retención IVA
₲ 819.369
Retención Renta
₲ 819.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172539
Monto Contrato
₲ 60.959.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.419.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.419.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo