Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 21.592.890
Nro. Solicitud de Transferencia
171942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.338.932
Retención DNCP
₲ 76.164
Retención IVA
₲ 588.897
Retención Renta
₲ 588.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172539
Monto Contrato
₲ 60.959.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.419.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.419.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo