Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.322.830
Nro. Solicitud de Transferencia
149052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.781.428
Retención DNCP
₲ 32.884
Retención IVA
₲ 254.259
Retención Renta
₲ 254.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172539
Monto Contrato
₲ 60.959.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.419.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.419.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo