Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 2.951.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.099
Retención DNCP
₲ 10.411
Retención IVA
₲ 80.495
Retención Renta
₲ 80.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171685
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.525.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.525.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas