Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 627.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112966
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.682
Retención DNCP
₲ 2.212
Retención IVA
₲ 17.103
Retención Renta
₲ 17.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171685
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.525.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.525.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas