Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004237
Monto de la Factura
₲ 13.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.673.631
Retención DNCP
₲ 47.459
Retención IVA
₲ 366.955
Retención Renta
₲ 366.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168614
Monto Contrato
₲ 13.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.673.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.673.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas