Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046332
Monto de la Factura
₲ 48.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.237.942
Retención DNCP
₲ 169.404
Retención IVA
₲ 1.309.827
Retención Renta
₲ 1.309.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173313
Monto Contrato
₲ 95.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.685.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.685.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil