Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041094
Monto de la Factura
₲ 47.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.447.664
Retención DNCP
₲ 166.446
Retención IVA
₲ 1.286.945
Retención Renta
₲ 1.286.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173313
Monto Contrato
₲ 95.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.685.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.685.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil