Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014096
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19972
Fecha Solicitud de Transferencia
06-04-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CO-13002-11-22165
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209315
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERMONIAL, CAFETERIA PARA LOS BLOQUES A-B-C-
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral