Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 76.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52880
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CO-13002-11-28946
Monto Contrato
₲ 393.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.591.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.591.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209076
Nombre de la Licitación
Transporte y almacenaje
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral