Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009249
Monto de la Factura
₲ 3.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.048
Retención DNCP
₲ 12.267
Retención IVA
₲ 95.836
Retención Renta
₲ 127.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
299/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235499
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.058.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.058.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional