Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 17.199.853
Nro. Solicitud de Transferencia
212999
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.030.264
Retención DNCP
₲ 60.043
Retención IVA
₲ 469.087
Retención Renta
₲ 625.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
220/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234508
Monto Contrato
₲ 384.473.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.030.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.030.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional