Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 10.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.128.976
Retención DNCP
₲ 37.940
Retención IVA
₲ 296.400
Retención Renta
₲ 395.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
270/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236343
Monto Contrato
₲ 117.109.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.145.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.145.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional