Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011299
Monto de la Factura
₲ 140.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.815.520
Retención DNCP
₲ 489.984
Retención IVA
₲ 3.828.000
Retención Renta
₲ 5.104.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
189/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-232899
Monto Contrato
₲ 646.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.815.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.815.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SET DESCARTABLES PARA ALIMENTACION ENTERAL, PARENTERAL Y DROGA FOTOSENSIBLE PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional