Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002115
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.821.429
Retención DNCP
₲ 301.715
Retención IVA
₲ 1.178.571
Retención Renta
₲ 3.142.857
Multa
₲ 1.980.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
191/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234074
Monto Contrato
₲ 232.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.421.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.421.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES DECLARADAS DESIERTAS EN EL ID 424288
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional