Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001972
Monto de la Factura
₲ 19.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212919
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.846.869
Retención DNCP
₲ 66.847
Retención IVA
₲ 522.245
Retención Renta
₲ 696.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
242/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234611
Monto Contrato
₲ 76.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS Y A. ACONDICIONADO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional