Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001957
Monto de la Factura
₲ 39.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212914
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.268.817
Retención DNCP
₲ 139.594
Retención IVA
₲ 1.090.582
Retención Renta
₲ 1.454.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
242/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234611
Monto Contrato
₲ 76.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS Y A. ACONDICIONADO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional