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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006822
Monto de la Factura
₲ 7.846.850
Nro. Solicitud de Transferencia
139534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.384.243

Retención DNCP
₲ 27.677
Retención IVA
₲ 214.005
Retención Renta
₲ 214.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-226845
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.215.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.215.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional