Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 47.279.330
Nro. Solicitud de Transferencia
166578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.128.032
Retención DNCP
₲ 166.767
Retención IVA
₲ 1.289.436
Retención Renta
₲ 1.289.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-229289
Monto Contrato
₲ 232.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.254.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.254.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional