Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 9.659.598
Nro. Solicitud de Transferencia
188247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.519.765
Retención DNCP
₲ 33.721
Retención IVA
₲ 263.444
Retención Renta
₲ 351.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-229289
Monto Contrato
₲ 232.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.254.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.254.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional