Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 46.822.662
Nro. Solicitud de Transferencia
221794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.297.587
Retención DNCP
₲ 163.454
Retención IVA
₲ 1.276.982
Retención Renta
₲ 1.702.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-229289
Monto Contrato
₲ 232.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.254.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.254.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional