Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009142
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208353
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
300/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235552
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.661.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.661.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional