Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009606
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55388
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.466.832
Retención DNCP
₲ 39.168
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 408.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
300/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235552
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.661.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.661.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional