Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 74.657.061
Nro. Solicitud de Transferencia
148641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.522.834
Retención DNCP
₲ 263.336
Retención IVA
₲ 2.036.102
Retención Renta
₲ 2.036.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-230338
Monto Contrato
₲ 522.229.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.282.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.282.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional