Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 176.295.219
Nro. Solicitud de Transferencia
188257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.338.679
Retención DNCP
₲ 615.431
Retención IVA
₲ 4.808.051
Retención Renta
₲ 6.410.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-230338
Monto Contrato
₲ 522.229.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.282.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.282.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional