Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 143.633.370
Nro. Solicitud de Transferencia
222116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.684.632
Retención DNCP
₲ 501.411
Retención IVA
₲ 3.917.274
Retención Renta
₲ 5.223.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-230338
Monto Contrato
₲ 522.229.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.282.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.282.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424257
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional