Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018931
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212687
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.242.680
Retención DNCP
₲ 38.365
Retención IVA
₲ 299.727
Retención Renta
₲ 399.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235279
Monto Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.242.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426454
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior