Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000670
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.604.176
Retención DNCP
₲ 140.950
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 1.089.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-227803
Monto Contrato
₲ 399.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.505.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.505.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional