Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006124
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.242.720
Retención DNCP
₲ 139.497
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-227803
Monto Contrato
₲ 399.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.505.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.505.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional