Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 44.038.476
Nro. Solicitud de Transferencia
145345
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.442.208
Retención DNCP
₲ 155.336
Retención IVA
₲ 1.201.049
Retención Renta
₲ 1.201.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-227737
Monto Contrato
₲ 411.060.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.619.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.619.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424233
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICOS, AUDIOVISUALES Y OTROS PARA EVENTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional