Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 22.645.129
Nro. Solicitud de Transferencia
211030
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.105.260
Retención DNCP
₲ 79.052
Retención IVA
₲ 617.594
Retención Renta
₲ 823.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-227737
Monto Contrato
₲ 411.060.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.619.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.619.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424233
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICOS, AUDIOVISUALES Y OTROS PARA EVENTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional