Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011435
Monto de la Factura
₲ 26.993.400
Nro. Solicitud de Transferencia
212976
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.157.848
Retención DNCP
₲ 94.232
Retención IVA
₲ 736.184
Retención Renta
₲ 981.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
291/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234660
Monto Contrato
₲ 402.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.146.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.146.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional