Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 296.991.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.795.798
Retención DNCP
₲ 1.036.770
Retención IVA
₲ 8.099.760
Retención Renta
₲ 10.799.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
206/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233179
Monto Contrato
₲ 593.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.591.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.591.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 424286 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional