Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 13.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.321.040
Retención DNCP
₲ 46.150
Retención IVA
₲ 360.545
Retención Renta
₲ 480.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
217/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233809
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.813.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.813.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424274
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO LCO 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESENIUS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional