Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 22.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206022
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.932.720
Retención DNCP
₲ 78.406
Retención IVA
₲ 612.545
Retención Renta
₲ 816.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
217/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233809
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.813.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.813.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424274
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO LCO 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESENIUS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional