Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007895
Monto de la Factura
₲ 4.978.129
Nro. Solicitud de Transferencia
55782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.684.646
Retención DNCP
₲ 17.559
Retención IVA
₲ 135.767
Retención Renta
₲ 135.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236514
Monto Contrato
₲ 677.983.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.300.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.300.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426571
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2023 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS "
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior