Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010241
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
243/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235604
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS Y A. ACONDICIONADO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional